Faktúra DFB0525/18

Faktúra doručená: 24.10.2018 Číslo objednávky: 0864,0865,0868,0869/10/2018
Dodávateľ HORKA s.r.o. Teplická l 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Mäso a mäsové výrobky
Názov položky Mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 195,23 EUR