Faktúra DFB0336/18

Faktúra doručená: 16.7.2018 Číslo objednávky: 21/18
Dodávateľ ML - print SNP 7/15 018 51 Nová Dubnica IČO: 43006442	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Nákup skartovača HSM
Názov položky Nákup skartovača HSM
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,60 EUR