Faktúra DFB0242/13

Faktúra doručená: 21.5.2013 Číslo objednávky: 12/13
Dodávateľ Dusan VRANAK Dukl.hrdinov 870/6 91101 Trenčín IČO: 37128396	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Čistenie odpadovej kanalizácie-potrubie v k.č.36
Názov položky Čistenie odpadovej kanalizácie-potrubie v k.č.36
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,98 EUR