Faktúra DFB0242/13

Faktúra doručená: 21.5.2013
Číslo objednávky: 12/13

Dodávateľ
Dusan VRANAK
Dukl.hrdinov 870/6
91101 Trenčín
IČO: 37128396
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
Čistenie odpadovej kanalizácie-potrubie v k.č.36
Názov položky
Čistenie odpadovej kanalizácie-potrubie v k.č.36
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,98 EUR