Faktúra DFB0111/18

Faktúra doručená: 9.3.2018 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva - TSK TN
Dodávateľ MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie - el.energia - 02/18
Názov položky Vyúčtovanie - el.energia - 02/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 565,10 EUR