Faktúra DFB0103/18

Faktúra doručená: 7.3.2018 Číslo objednávky: 0158,0159,0160,0161/03/2018
Dodávateľ HORKA s.r.o. Teplická l 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Mäso a mäsové výrobky
Názov položky Mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,38 EUR