Faktúra DFB0092/18

Faktúra doručená: 1.3.2018 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ ANPOKA-požiarna technika Trenčianska 19 01851 NOVÁ DUBNICA IČO: 17971934	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
PO - 01,02/18
Názov položky PO - 01,02/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,00 EUR