Faktúra DFB0077/18

Faktúra doručená: 21.2.2018 Číslo objednávky: 04/18
Dodávateľ PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
PC zostava
Názov položky PC zostava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 679,99 EUR