Faktúra DFB0046/18

Faktúra doručená: 7.2.2018 Číslo objednávky: 01/18
Dodávateľ PREKAB, s.r.o. Štúrova 59/1499 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36309621	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Nákup núdzových svietidiel
Názov položky Nákup núdzových svietidiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,17 EUR