Faktúra DFB0036/18

Faktúra doručená: 31.1.2018 Číslo objednávky: 0075/01/2018
Dodávateľ INMEDIA, s.r.o. Námesite SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Potraviny - treska
Názov položky Potraviny - treska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,40 EUR