Faktúra DFB0020/18

Faktúra doručená: 18.1.2018 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva - TSK TN
Dodávateľ Slov.plynárenský priemysel Závodská cesta 01022 Žilina IČO: 35815256	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Plyn - vyúčtovanie r.2017
Názov položky Plyn - vyúčtovanie r.2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 082,78 EUR