Faktúra DFB0768/17

Faktúra doručená: 19.12.2017
Číslo objednávky: 52/17
Dodávateľ
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková
Legionárska 29
911 01 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Počítač HP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 620,40 EUR