Faktúra DFB0739/17

Faktúra doručená: 8.12.2017
Číslo objednávky: 40/17
Dodávateľ
Igor Turza
Trenčianska 81/20
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO: 17907080
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Obrusy a uteráky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,40 EUR