Faktúra DFB0706/17

Faktúra doručená: 29.11.2017 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ ing. Peter Gerši GCTECH Jilemnického 6 911 06 TRENČÍN IČO: 36880574	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Papier a kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 903,60 EUR