Faktúra DFB0374/17

Faktúra doručená: 27.6.2017 Číslo objednávky: 15/17
Dodávateľ DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov IČO: 43818030	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 215,00 EUR