Faktúra DFB0202/17

Faktúra doručená: 7.4.2017 Číslo objednávky: 04/17
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 471,56 EUR