Faktúra DFB0160/17

Faktúra doručená: 21.3.2017 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Kabelkom maintenance SDH 75/40-40 018 51 NOVÁ DUBNICA IČO: 46325263	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržba PC - I.Q 2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR