Faktúra DFB0110/17

Faktúra doručená: 2.3.2017 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva - TSK TN
Dodávateľ Slov.plynárenský priemys. Závodská cesta 01022 Žilina IČO: 35815256	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Plyn - 03/17
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 933,00 EUR