Faktúra DFB0108/17

Faktúra doručená: 2.3.2017 Číslo objednávky: 03/17
Dodávateľ ML - print SNP 7/15 018 51 NOVÁ DUBNICA IČO: 43006442	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava a údržba tlačiarne OKI.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,80 EUR