Faktúra DFB0755/16

Faktúra doručená: 5.12.2016 Číslo objednávky: 59/16
Dodávateľ Igor Turza Trenčianska 81/20 018 51 NOVÁ DUBNICA IČO: 17907080	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Ponožky pre klientov - 116 párov - účet darov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 118,40 EUR