Faktúra DFB0709/16

Faktúra doručená: 16.11.2016 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva - EKS
Dodávateľ ARJO - HUMANIC SK, s.r.o. Školská 428 059 35 Batizovce IČO: 36679607	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiálové vybavenie snoezelene
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 430,00 EUR