Faktúra DFB0635/16

Faktúra doručená: 14.10.2016 Číslo objednávky: 42/16
Dodávateľ ML - print SNP 7/15 018 51 NOVÁ DUBNICA IČO: 43006442	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava a údržba tlačiarne OKI.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,20 EUR