Faktúra DFB0542/16

Faktúra doručená: 12.9.2016 Číslo objednávky: 25/16
Dodávateľ PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 010 01 Žilina IČO: 36426041	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 399,76 EUR