Faktúra DFB0500/16

Faktúra doručená: 24.8.2016 Číslo objednávky: 23/16
Dodávateľ LINOTEX, s.r.o. Obchodná 2504 913 21 Trenčianska Turná IČO: 34130161	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup linolea
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 485,76 EUR