Faktúra DFB0426/16

Faktúra doručená: 20.7.2016 Číslo objednávky: 19/16
Dodávateľ ing. Peter Gerši GCTECH Jilemnického 6 911 06 TRENČÍN IČO: 36880574	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Papier a kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 088,00 EUR