Faktúra DFB0350/16

Faktúra doručená: 16.6.2016 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Kabelkom maintenance SDH 75/40-40 018 51 NOVÁ DUBNICA IČO: 46325263	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržba PC - II.Q 2016
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR