Faktúra DFB0022/16

Faktúra doručená: 18.1.2016 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie plynu za r.2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 354,28 EUR