Faktúra DFB0703/15

Faktúra doručená: 26.11.2015 Číslo objednávky: 38/15
Dodávateľ JTF partnership,s.r.o. Majerská 178/4 020 61 Lednické Rovne IČO: 44160097	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 774,80 EUR