Faktúra DFB0667/15

Faktúra doručená: 13.11.2015
Číslo objednávky: 31/15

Dodávateľ
ML - print
SNP 7/15
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO: 43006442
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kopírky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,32 EUR