Faktúra DFB0667/15

Faktúra doručená: 13.11.2015 Číslo objednávky: 31/15
Dodávateľ ML - print SNP 7/15 018 51 NOVÁ DUBNICA IČO: 43006442	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava kopírky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,32 EUR