Faktúra DFB0590/15

Faktúra doručená: 7.10.2015 Číslo objednávky: 23/15
Dodávateľ Jozef Sabo - SA-VA-S Bernolákova 5 914 41 Nemšová IČO: 30351961	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Prepravné - Trnava - 29.9.2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 351,48 EUR