Faktúra DFB0433/15

Faktúra doručená: 22.7.2015 Číslo objednávky: 20/15
Dodávateľ IČO: 36880574	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Papier a kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 786,52 EUR