Faktúra DFB0404/15

Faktúra doručená: 8.7.2015 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ IČO: 35362626	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky BOZP - II.Q 2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,99 EUR