Faktúra DFB0353/15

Faktúra doručená: 15.6.2015 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ IČO: 46325263	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržba PC - II.Q 2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR