Faktúra DFB0327/15

Faktúra doručená: 3.6.2015 Číslo objednávky: 474/06/2015
Dodávateľ IČO: 36019208	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny - treska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,10 EUR