Faktúra DFB0111/15

Faktúra doručená: 25.2.2015 Číslo objednávky: 153,161/02/2015
Dodávateľ ESPOM - Potraviny kpr. Nálepku 676/2 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 44537514	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny - šaláty+oblož.vajcia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,87 EUR