Faktúra DFB0081/15

Faktúra doručená: 10.2.2015 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Telefóny - 01/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,46 EUR