Faktúra DFB0042/15

Faktúra doručená: 20.1.2015 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vyúčtovanie plynu - r. 2014 - preplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -7 269,76 EUR