Faktúra DFB0626/14

Faktúra doručená: 10.12.2014 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Kabelkom maintenance SDH 75/40-40 018 51 NOVÁ DUBNICA IČO: 46325263	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Údržba počítačov – IV.Q 2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR