Faktúra DFB0617/14

Faktúra doručená: 8.12.2014 Číslo objednávky: 46/14
Dodávateľ BRENO Ku Štvrtiam 7029 911 01 Trenčín IČO: 36660710	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Koberec /čistiaca zóna/ + PVC guma
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 423,06 EUR