Faktúra DFB0588/14

Faktúra doručená: 24.11.2014 Číslo objednávky: 40/14
Dodávateľ TatraCom - PC, s.r.o. Centrum II. 70/1 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 44831714	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonery do tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 517,87 EUR