Faktúra DFB0510/14

Faktúra doručená: 15.10.2014
Číslo objednávky: 34/14
Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Papier a kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 410,51 EUR