Faktúra DFB0418/14

Faktúra doručená: 3.9.2014
Číslo objednávky: -
Číslo zmluvy: zmluva

Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Záloha - plyn - 09/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 315,90 EUR