Faktúra DFB0371/14

Faktúra doručená: 5.8.2014 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva - TSK TN
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Mobilné telefóny - 07/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,60 EUR