Faktúra DFB0276/14

Faktúra doručená: 18.6.2014 Číslo objednávky: 11/14
Dodávateľ UNIPAP Zlatovská 22 91101 Trenčín IČO: 46472738	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Papier + kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 383,74 EUR