Faktúra DFB0402/26

Faktúra doručená: 31.8.2026 Číslo objednávky: 064/26
Dodávateľ TSV GROUP s.r.o. Vajanského 80 984 01 Lučenec IČO: 48120308	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
kancel.potreby
Názov položky kancel.potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 279,24 EUR