Faktúra DFB0299/26

Faktúra doručená: 30.6.2026
Číslo objednávky: zmluva

Dodávateľ
Ing.Marián Maťoš
Klobušice č.147
01901 Ilava
IČO: 35362626
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
BOZP 04-06/26
Názov položky
BOZP 04-06/26
BOZP 04-06/26
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,73 EUR