Faktúra DFB0287/26

Faktúra doručená: 26.6.2026
Číslo objednávky: 046/26

Dodávateľ
SIMAP GROUP, a.s.
Bratislavská 54/129
911 05 Trenčín
IČO: 51185164
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
servisné práce na rezačke
Názov položky
servisné práce na rezačke
servisné práce na rezačke
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,00 EUR