Faktúra DFB0267/26

Faktúra doručená: 15.6.2026 Číslo objednávky: 40/26
Dodávateľ Karimtech, s. r. o. Nimnica 251 020 71 Nimnica IČO: 46537678	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
sacia lista do umyv.stroja
Názov položky sacia lista do umyv.stroja
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,40 EUR