Faktúra DFB0261/26

Faktúra doručená: 12.6.2026 Číslo objednávky: 39/26
Dodávateľ Ing. Peter Prívracký - UNTRACO-SR Iľjušinova 1025/8 851 01 Bratislava-Petržalka IČO: 55868720	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
oopp- rukavice nitrilove
Názov položky oopp- rukavice nitrilove
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 656,80 EUR