Faktúra DFB0255/26

Faktúra doručená: 10.6.2026 Číslo objednávky: 431,34,39,46,53/06/26
Dodávateľ OBIM, s.r.o. Nová 4397/27 018 51 Nová Dubnica IČO: 36307777	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 547,19 EUR