Faktúra DFB0215/26

Faktúra doručená: 20.5.2026 Číslo objednávky: 361,70,77,86,87,91
Dodávateľ OBIM, s.r.o. Nová 4397/27 018 51 Nová Dubnica IČO: 36307777	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 629,18 EUR